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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045374
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. de Orden de Pago
24447
Fecha de Orden de Pago
24-01-2020
Fecha Emisión Cheque
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.599.719
IVA
₲ 250.909
Retención DNCP
₲ 9.735
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 75.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14 MEDICINA
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-181808
Monto Contrato
₲ 2.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.599.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado