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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002513
Monto de la Factura
₲ 564.000
Nro. de Orden de Pago
23043
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.949
IVA
₲ 51.273
Retención DNCP
₲ 2.051
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-171905
Monto Contrato
₲ 564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360578
Nombre de la Licitación
Adquisición Herramientas varias para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado