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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000229
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
22493
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DAVID BLANCO VALIENTE
RUC
3848445-5
Número de Contrato
003, 004, 03
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-169156
Monto Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.774.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355323
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Laboratorio para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado