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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397/8
Monto de la Factura
₲ 21.909.700
Nro. de Orden de Pago
22661
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.637.345
IVA
₲ 1.991.791
Retención DNCP
₲ 77.281
Retención IVA
₲ 597.537
Retención Renta
₲ 597.537
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITH NAHIR CORONEL FRANCO
RUC
4681644-5
Número de Contrato
006/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-169071
Monto Contrato
₲ 21.909.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.909.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.637.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado