- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002378
Monto de la Factura
₲ 363.700
Nro. de Orden de Pago
22499
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.377
IVA
₲ 33.064
Retención DNCP
₲ 1.323
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
002RE, 002, 02, 04, 002FACET
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-168732
Monto Contrato
₲ 7.950.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.947.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.628.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado