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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008828
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
24443
Fecha de Orden de Pago
24-01-2020
Fecha Emisión Cheque
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
16,09,10
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-175140
Monto Contrato
₲ 29.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.223.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.584.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360846
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones varias para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado