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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002721
Monto de la Factura
₲ 5.888.000
Nro. de Orden de Pago
24177
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.546.067
IVA
₲ 535.273
Retención DNCP
₲ 20.769
Retención IVA
₲ 160.582
Retención Renta
₲ 160.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-179810
Monto Contrato
₲ 5.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.888.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.546.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado