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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001918
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
24313
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
023,29,16,17,24,25
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-181877
Monto Contrato
₲ 43.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.766.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado