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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033523
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. de Orden de Pago
22905
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.241.863
IVA
₲ 795.455
Retención DNCP
₲ 30.864
Retención IVA
₲ 238.637
Retención Renta
₲ 238.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
000005
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-171797
Monto Contrato
₲ 8.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.241.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con criterios de sustentabilidad para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado