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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000052
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
22301
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.909
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
000001,001,02,03,01,001
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-168782
Monto Contrato
₲ 23.533.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.354.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.306.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado