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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000056/9
Monto de la Factura
₲ 6.083.600
Nro. de Orden de Pago
22440
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
03-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.730.306
IVA
₲ 553.055
Retención DNCP
₲ 21.459
Retención IVA
₲ 165.918
Retención Renta
₲ 165.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
000001,001,02,03,01,001
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-168782
Monto Contrato
₲ 23.533.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.354.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.306.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado