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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000053/4
Monto de la Factura
₲ 11.809.000
Nro. de Orden de Pago
22300
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.123.220
IVA
₲ 1.073.545

Retención DNCP
₲ 41.654
Retención IVA
₲ 322.063
Retención Renta
₲ 322.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
000001,001,02,03,01,001
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-168782
Monto Contrato
₲ 23.533.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.354.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.306.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado