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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012514
Monto de la Factura
₲ 3.155.000
Nro. de Orden de Pago
23036
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.971.781
IVA
₲ 286.818
Retención DNCP
₲ 11.129
Retención IVA
₲ 86.045
Retención Renta
₲ 86.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
009/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-171983
Monto Contrato
₲ 3.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.971.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la Facultad de Odontología de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado