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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 47.347.180
Nro. de Orden de Pago
7315
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.026.307
IVA
₲ 4.304.289
Retención DNCP
₲ 168.728
Retención IVA
₲ 1.291.287
Retención Renta
₲ 860.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
04/13
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-78027
Monto Contrato
₲ 47.347.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.347.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.026.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp