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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 59.993.635
Nro. de Orden de Pago
9698
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.052.856
IVA
₲ 5.287.298
Retención DNCP
₲ 213.796
Retención IVA
₲ 1.636.190
Retención Renta
₲ 1.090.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON LADISLAO BENITEZ LOPEZ
RUC
447122-9
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-83071
Monto Contrato
₲ 59.993.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.993.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.052.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp