- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 2.321.550
Nro. de Orden de Pago
9827
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.207.752
IVA
₲ 211.050
Retención DNCP
₲ 8.273
Retención IVA
₲ 63.315
Retención Renta
₲ 42.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
007/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-71528
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.321.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.207.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253034
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN DE LICITACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp