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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-000228
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. de Orden de Pago
9846
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.792.174
IVA
₲ 1.127.272
Retención DNCP
₲ 44.189
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 225.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-83229
Monto Contrato
₲ 102.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.095.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265834
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp