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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001874
Monto de la Factura
₲ 31.639.051
Nro. de Orden de Pago
4032
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.776.168
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30186-23-235261
Monto Contrato
₲ 169.735.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.810.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.810.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433581
Nombre de la Licitación
Construcción de aula tipo 5.80x6.80 con techo de tejas y Reparación de Cerco Perimetral en la Esc. Básica Nº 427 AVAY, Cía Naranjaisy
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta