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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004413
Monto de la Factura
₲ 72.273.000
Nro. de Orden de Pago
3593
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.301.918
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30186-23-233675
Monto Contrato
₲ 73.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.261.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.261.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Instituciones Educativas de la Ciudad de Villeta
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta