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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 9.375.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.119.318
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ
RUC
3994308-9
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30186-23-235463
Monto Contrato
₲ 187.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.386.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.386.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436766
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en las calles: Tajy e/ Ramona Martinez y Roman García Bº San Martin y calle Román García e/ Tajy y Ype Ka`e Bº San Martin del Distrito de Villeta
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta