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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000127
Monto de la Factura
₲ 44.322.974
Nro. de Orden de Pago
2360
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.322.974
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAIZEN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80006671-5
Número de Contrato
3/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30186-23-227371
Monto Contrato
₲ 189.937.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.266.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.266.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429719
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOIL TIPO I - TIPO III
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta