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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000238
Monto de la Factura
₲ 3.789.013
Nro. de Orden de Pago
3322
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.789.013
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAIZEN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80006671-5
Número de Contrato
7/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30186-23-230375
Monto Contrato
₲ 106.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.258.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.258.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431362
Nombre de la Licitación
Adquisición de NAFTA
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta