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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003398/400
Monto de la Factura
₲ 1.374.175
Nro. de Orden de Pago
20648
Fecha de Orden de Pago
10-07-2018
Fecha Emisión Cheque
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.178
IVA
₲ 124.925
Retención DNCP
₲ 4.997
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
04;04
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-156093
Monto Contrato
₲ 2.006.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.006.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.999.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346161
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Laboratorio para las Facultades de Odontología, Ciencias Agrarias y Medicina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado