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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032376
Monto de la Factura
₲ 3.052.000
Nro. de Orden de Pago
20830
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.902.396
IVA
₲ 277.455
Retención DNCP
₲ 10.876
Retención IVA
₲ 83.237
Retención Renta
₲ 55.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-156321
Monto Contrato
₲ 3.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.052.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.902.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación para la Facultad de Medicina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado