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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002365
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
21682
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.215
IVA
₲ 481.818
Retención DNCP
₲ 18.695
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 144.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
21,10,28,29,25,25FM,28,31
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-162734
Monto Contrato
₲ 31.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.438.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.902.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349000
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado