- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001901
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
21976
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
IVA
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-165878
Monto Contrato
₲ 750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado