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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030757
Monto de la Factura
₲ 9.108.288
Nro. de Orden de Pago
20246
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.661.816
IVA
₲ 828.026
Retención DNCP
₲ 32.459
Retención IVA
₲ 248.408
Retención Renta
₲ 165.605
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-154026
Monto Contrato
₲ 9.108.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.108.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.661.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado