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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042496
Monto de la Factura
₲ 877.700
Nro. de Orden de Pago
20826
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.508
IVA
₲ 79.791
Retención DNCP
₲ 3.192
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
03;05
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-156091
Monto Contrato
₲ 5.672.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.672.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.434.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346161
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Laboratorio para las Facultades de Odontología, Ciencias Agrarias y Medicina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado