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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 13.641.000
Nro. de Orden de Pago
21709
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.848.830
IVA
₲ 1.240.091
Retención DNCP
₲ 48.116
Retención IVA
₲ 372.027
Retención Renta
₲ 372.027
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Romel Rufino Vargas Albarez
RUC
3549778-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-161792
Monto Contrato
₲ 13.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.641.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.848.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346807
Nombre de la Licitación
Servicio de Reformas y Mantenimientos Varios para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado