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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002025
Monto de la Factura
₲ 1.759.600
Nro. de Orden de Pago
20422
Fecha de Orden de Pago
04-06-2018
Fecha Emisión Cheque
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.201
IVA
₲ 159.964
Retención DNCP
₲ 6.399
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
04,05,002/18
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-153877
Monto Contrato
₲ 10.922.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.660.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.466.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado