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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000037
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
21110
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.123.549
IVA
₲ 1.254.545
Retención DNCP
₲ 49.178
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-159437
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.123.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349778
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Interna y Externa de Edificio para la Facultad de Ciencias Agrarias
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado