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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128751
Monto de la Factura
₲ 8.440.000
Nro. de Orden de Pago
21489
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.949.866
IVA
₲ 767.273
Retención DNCP
₲ 29.770
Retención IVA
₲ 230.182
Retención Renta
₲ 230.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
017, 021
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-161676
Monto Contrato
₲ 12.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.435.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.945.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351082
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para las Facultades de Odontología, Ciencias Agrarias y Medicina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado