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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010483
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
21108
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
6;7;8
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-156322
Monto Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.961.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación para la Facultad de Medicina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado