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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010104
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
20608
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
6;7;8
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-156322
Monto Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.961.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación para la Facultad de Medicina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado