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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000029
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
20827
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
IVA
₲ 18.181
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
06;17
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-157646
Monto Contrato
₲ 2.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.306.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345677
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado