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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000185
Monto de la Factura
₲ 2.719.904
Nro. de Orden de Pago
20615
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.579
IVA
₲ 247.264
Retención DNCP
₲ 9.693
Retención IVA
₲ 74.179
Retención Renta
₲ 49.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
3;7;8
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-154058
Monto Contrato
₲ 9.262.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.975.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.839.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado