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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001307
Monto de la Factura
₲ 1.615.625
Nro. de Orden de Pago
20420
Fecha de Orden de Pago
04-06-2018
Fecha Emisión Cheque
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.609.750
IVA
₲ 146.875
Retención DNCP
₲ 5.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06,07,02,03,04,05,001/18
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-153878
Monto Contrato
₲ 35.442.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.195.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.778.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado