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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000182
Monto de la Factura
₲ 2.095.000
Nro. de Orden de Pago
21300
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.087.382
IVA
₲ 190.455
Retención DNCP
₲ 7.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DAVID BLANCO VALIENTE
RUC
3848445-5
Número de Contrato
15;16
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-160678
Monto Contrato
₲ 5.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.255.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.092.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350825
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos de Laboratorio para la Facultad de Odontología
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado