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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001524
Monto de la Factura
₲ 14.834.000
Nro. de Orden de Pago
22093
Fecha de Orden de Pago
11-02-2019
Fecha Emisión Cheque
11-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.972.548
IVA
₲ 1.348.545
Retención DNCP
₲ 52.324
Retención IVA
₲ 404.564
Retención Renta
₲ 404.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-165313
Monto Contrato
₲ 14.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.834.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.972.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354109
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado