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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
20834
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL SALVADOR CENTURION ARZAMENDIA
RUC
1102121-7
Número de Contrato
4;9;16;17
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-157423
Monto Contrato
₲ 22.094.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.094.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.017.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel varios, Papel pergamino y Resmas de papel con carácter sustentable
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado