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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000019
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
20415
Fecha de Orden de Pago
04-06-2018
Fecha Emisión Cheque
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-155774
Monto Contrato
₲ 84.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.753.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.053.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345464
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral de Edificios para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado