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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000073
Monto de la Factura
₲ 47.700.000
Nro. de Orden de Pago
22936
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.929.931
IVA
₲ 4.336.364
Retención DNCP
₲ 168.251
Retención IVA
₲ 1.300.909
Retención Renta
₲ 1.300.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-165274
Monto Contrato
₲ 95.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.859.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354111
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C. Plurianual 2018 - 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado