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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002427
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
21783
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
24, 25, 24FO, 34, 37
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-164747
Monto Contrato
₲ 16.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.658.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.246.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado