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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 1.248.000
Nro. de Orden de Pago
20837
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.462
IVA
₲ 113.455
Retención DNCP
₲ 4.538
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
8;9;14;17
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-157086
Monto Contrato
₲ 9.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.566.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.304.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado