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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001429
Monto de la Factura
₲ 2.823.300
Nro. de Orden de Pago
20863
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.684.907
IVA
₲ 256.665
Retención DNCP
₲ 10.061
Retención IVA
₲ 76.999
Retención Renta
₲ 51.333
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-157670
Monto Contrato
₲ 2.823.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.823.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.684.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel varios, Papel pergamino y Resmas de papel con carácter sustentable
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado