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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001625
Monto de la Factura
₲ 510.000
Nro. de Orden de Pago
21093
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.145
IVA
₲ 46.364
Retención DNCP
₲ 1.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
5;10;15;18
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-157872
Monto Contrato
₲ 6.496.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.568.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.369.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345677
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado