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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001871
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
21975
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.070.836
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
26, 31, 36
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-164750
Monto Contrato
₲ 23.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.047.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.754.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado