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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
21324
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 10.909
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL SALVADOR CENTURION ARZAMENDIA
RUC
1102121-7
Número de Contrato
01;01;03;04;05
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-153375
Monto Contrato
₲ 21.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.640.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.964.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339514
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con criterios de sustentabilidad - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado