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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000166
Monto de la Factura
₲ 849.250
Nro. de Orden de Pago
20243
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.162
IVA
₲ 77.205
Retención DNCP
₲ 3.088
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-153954
Monto Contrato
₲ 849.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la FCEA - Pac Ad Referéndum 2018
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado