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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001464
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. de Orden de Pago
21096
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.851
IVA
₲ 449.091
Retención DNCP
₲ 17.604
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 89.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
1011;12;13
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-157088
Monto Contrato
₲ 51.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.590.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado